贵州省本级财政预决算及"三公"经费 省有关部门和单位财政预决算及三公经费 各市州财政预决算及三公经费 贵州省本级财政专项资金

贵州科学院2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

贵州科学院2017年部门预算公开说明

目录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算情况

、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

(二)政府采购情况

一、部门概况

(一)部门主要职能

贵州科学院是贵州省人民政府直属的综合性自然科学研究机构主要职能是为经济快速增长和社会发展服务负责全省综合性自然科学研究与管理工作依据全国科学技术发展规划,结合我省经济和社会发展的需要,组织对经济建设中重大项目的科学技术攻关研究为正确决策提供科学依据推动我省科技创新体系的建立促进科研单位的科技产业化发展,在高新技术产业化建立与发展发挥应有作用。

(二)部门预算单位构成

贵州科学院部门预算含15家单位:

预算代码

单位名称

单位基本性质

409001

贵州科学院本级

财政全额补助事业

409002

贵州省山地资源研究所

财政全额补助事业

409003

贵州省生物研究所

财政全额补助事业

409004

贵州省分析测试研究院

财政全额补助事业

409005

贵州省植物园

财政全额补助事业

409006

贵州省新技术研究所

转制科研单位

409007

贵州省冶金化工研究所

转制科研单位

409008

贵州省新材料研究开发基地

转制科研单位

409009

贵州省冶金科学研究室

财政全额补助事业

409012

贵州省工艺美术研究所

转制科研单位

409013

贵州省建筑材料科学研究设计院

转制科研单位

409014

贵州省电子工业研究所

转制科研单位

409015

贵州省轻工业科学研究所

转制科研单位

409016

贵州省机电研究设计院

转制科研单位

409017

贵州省化工研究院

转制科研单位

、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表

表1

贵州科学院2017年部门收支预算总表

单位:万元

2017年收入

2017年支出

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

10,457.38

一、一般公共服务支出

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

650.00

二、外交支出

三、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术

11,501.19

……

十九、住房保障支出

315.91

本年收入合计

11,107.38

本年支出合计

11,817.10

上年结转

709.72

结转下年

收  入  总  计

11,817.10

支  出  总  计

11,817.10

2.收支预算总体情况说明

贵州科学院2017收入预算总计11,817.10万元,本年财政补助收入11,107.38万元,其中:原一般公共预算拨款收入10457.38万元,占本年收入总数94.15%;原预算外转一般公共预算管理资金收入650.00万元,占5.85%。上年结转709.72万元

2017年贵州科学院支出预算总计11,817.10万元,其中科学技术支出11,501.19万元,住房公积金支出315.91万元。

贵州科学院2017年收支预算总计11,817.10万元,比2016年收支预算总额11,753.28万元减少63.82万元,主要原因是在职人员调动及离退休人员死亡,相应减少人员及公用经费预算等。

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表

表2

贵州科学院2017年部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

2.42

2.42

20104

发展与改革事务

2.42

2.42

2010499

 其他发展与改革事务支出

2.42

2.42

206

科学技术支出

11,077.32

707.30

9,720.02

650.00

20602

基础研究

5,423.55

596.80

4,206.75

620.00

2060201

  机构运行

3,789.92

62.17

3,727.75

2060202

重点基础研究规划

30.00

30.00

2060206

  专项基础科研

1,464.61

495.61

349.00

620.00

2060207

 专项技术基础

72.62

12.62

60.00

2060299

其他基础研究支出

66.40

26.40

40.00

20604

技术研究与开发

4,843.27

4,843.27

2060401

机构运行

3,371.90

3,371.90

2060402

应用技术研究与开发

1,312.57

1,312.57

2060499

其他技术研究与开发支出

158.80

158.80

20605

科技条件与服务

810.50

110.50

670.00

30.00

2060503

科技条件专项

810.50

110.50

670.00

30.00

208

社会保障和就业支出

421.45

421.45

20805

行政事业单位离退休

421.45

421.45

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

421.45

421.45

221

住房保障支出

315.91

315.91

22102

住房改革支出

315.91

315.91

2210201

住房公积金

315.91

315.91

2.收入总体情况说明

贵州科学院2017年收入预算总额11,817.10万元,本年财政补助收入11,107.38万元占总收入预算93.99%,其中一般公共预算收入10,457.38万元,预算外转一般公共预算管理资金收入650.00万元;上年结转709.72万元,占总收入预算6.01%

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表

表3

贵州科学院2017年部门支出总表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

2.42

2.42

20104

发展与改革事务

2.42

2.42

2010499

其他发展与改革事务支出

2.42

2.42

206

科学技术支出

11,077.32

7,150.53

3,926.79

20602

基础研究

5,423.55

3,778.63

1,644.92

2060201

  机构运行

3,789.92

3,778.63

11.29

2060202

重点基础研究规划

30.00

30.00

2060206

  专项基础科研

1,464.61

1,464.61

2060207

 专项技术基础

72.62

72.62

2060299

其他基础研究支出

66.40

66.40

20604

技术研究与开发

4,843.27

3,371.90

1,471.37

2060401

机构运行

3,371.90

3,371.90

2060402

应用技术研究与开发

1,312.57

1,312.57

2060499

其他技术研究与开发支出

158.80

158.80

20605

科技条件与服务

810.50

810.50

2060503

科技条件专项

810.50

810.50

208

社会保障和就业支出

421.45

421.45

20805

行政事业单位离退休

421.45

421.45

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

421.45

421.45

221

住房保障支出

315.91

315.91

22102

住房改革支出

315.91

315.91

2210201

住房公积金

315.91

315.91

2.支出总体情况说明

贵州科学院2017年支出预算总额11,817.10万元,其中基本支出7,887.89万元,占支出总数66.75%;项目支出3,929.21万元,占支出总数33.25%。

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表

表4

贵州省科学院2017年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

11,107.38

一、一般公共服务支出

(一)一般公共预算拨款

11,107.38

二、外交支出

   1.原一般公共预算拨款

10,457.38

三、国防支出

   2.原预算外转一般公共预算管理资

650.00

四、公共安全支出

(二)政府性基金预算拨款

五、教育支出

六、科学技术

11,498.27

11,498.27

……

二、上年结转

706.80

十九、住房保障支出

315.91

315.91

(一)一般公共预算拨款

706.80

   1.原一般公共预算拨款

203.77

   2.原预算外转一般公共预算管理资金

503.03

(二)政府性基金预算拨款

二、结转下年

收入总计

11,814.18

支出总计

11,814.18

2.财政拨款收支总体情况说明

贵州科学院财2017年政拨款收入总计11,814.18万元,其中本年收入11,107.38万元,上年结转706.80万元。

财政拨款支出总计11,814.18万元,其中科学技术支出11,498.27万元,住房公积金支出315.91万元。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表

表5

贵州科学院2017年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

 11,814.18

  7,887.39

3,926.79

  3,926.79

 -   

206

科学技术支出

             11,076.82

               7,150.03

               3,926.79

               3,926.79

         -   

206

02

基础研究

               5,423.05

               3,778.13

               1,644.92

               1,644.92

         -   

206

02

01

  机构运行

               3,789.42

               3,778.13

                    11.29

                    11.29

         -   

206

02

02

重点基础研究规划

                    30.00

                         -   

                    30.00

                    30.00

         -   

206

02

06

  专项基础科研

               1,464.61

                         -   

               1,464.61

               1,464.61

         -   

206

02

07

 专项技术基础

                    72.62

                         -   

                    72.62

                    72.62

         -   

206

02

99

其他基础研究支出

                    66.40

                    66.40

                    66.40

         -   

206

04

技术研究与开发

               4,843.27

               3,371.90

               1,471.37

               1,471.37

         -   

206

04

01

机构运行

               3,371.90

               3,371.90

                         -   

                         -   

         -   

206

04

02

应用技术研究与开发

               1,312.57

                         -   

               1,312.57

               1,312.57

         -   

206

04

99

其他技术研究与开发支出

                  158.80

                         -   

                  158.80

                  158.80

         -   

206

05

科技条件与服务

                  810.50

                         -   

                  810.50

                  810.50

         -   

206

05

03

科技条件专项

                  810.50

                         -   

                  810.50

                  810.50

         -   

208

社会保障和就业支出

                  421.45

                  421.45

                         -   

       -   

         -   

208

05

行政事业单位离退休

                  421.45

                  421.45

                         -   

       -   

         -   

208

05

05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

                  421.45

                  421.45

                         -   

       -   

         -   

221

住房保障支出

                  315.91

                  315.91

                         -   

       -   

         -   

221

02

住房改革支出

                  315.91

                  315.91

                         -   

       -   

         -   

221

02

01

住房公积金

                  315.91

                  315.91

                         -   

       -   

         -   

    2.一般公共预算支出情况说明

贵州科学院2017年一般公共预算支出总计11,814.18万元,其中基本支出7,887.39万元,占一般公共预算支出总数66.76%;项目支出3,926.79万元,占一般公共预算支出总数33.24%。

(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表

表6

贵州科学院2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)

单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

工资福利支出

       3,072.41

       3,072.41

                    -   

30101

  基本工资

         1,239.92

         1,239.92

                    -   

30102

  津贴补贴

              47.04

              47.04

                    -   

30104

  其他社会保障缴费

              13.21

              13.21

                    -   

30107

  绩效工资

         1,350.79

         1,350.79

                    -   

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

            421.45

            421.45

                    -   

商品和服务支出

          427.25

                    -   

          427.25

30201

  办公费

              56.61

                    -   

              56.61

30202

  印刷费

                5.60

                    -   

                5.60

30203

  咨询费

                7.34

                    -   

                7.34

30204

  手续费

                2.36

                    -   

                2.36

30205

  水费

              18.96

                    -   

              18.96

30206

  电费

              59.45

                    -   

              59.45

30207

  邮电费

              10.82

                    -   

              10.82

30209

  物业管理费

              21.28

                    -   

              21.28

30211

  差旅费

              31.54

                    -   

              31.54

30213

  维修()

              23.00

                    -   

              23.00

30214

  租赁费

                2.00

                    -   

                2.00

30215

  会议费

                5.50

                    -   

                5.50

30216

  培训费

                6.60

                    -   

                6.60

30217

  公务接待费

              20.50

                    -   

              20.50

30218

  专用材料费

                8.50

                    -   

                8.50

30226

  劳务费

              16.56

                    -   

              16.56

30227

  委托业务费

              11.00

                    -   

              11.00

30228

  工会经费

              48.31

                    -   

              48.31

30229

  福利费

                5.54

                    -   

                5.54

30231

  公务用车运行维护费

              58.78

                    -   

              58.78

30299

  其他商品和服务支出

                7.00

                    -   

                7.00

对个人和家庭的补助

       4,364.93

       4,364.93

                    -   

30301

  离休费

            246.00

            246.00

                    -   

30302

  退休费

         3,801.00

         3,801.00

                    -   

30305

  生活补助

                2.02

                2.02

                    -   

30311

  住房公积金

            315.91

            315.91

                    -   

其他资本性支出

             22.80

                    -   

             22.80

31002

  办公设备购置

              11.00

                    -   

              11.00

31003

  专用设备购置

                1.00

                    -   

                1.00

31007

  信息网络及软件购置更新

                0.80

                    -   

                0.80

31099

  其他资本性支出

              10.00

                    -   

              10.00

合计

       7,887.39

       7,437.34

          450.05

2.一般公共预算基本支出情况说明

贵州科学院2017年一般公共预算基本支出共计7,887.39万元,其中人员经费7,437.34万元,占比94.29%,公用经费450.05万元,占比5.71%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

贵州科学院2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:万元

项目

2017年初预算数

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

合计

79.28

0.67%

一、因公出国(境)费

——

——

二、公务接待费

20.5

0.17%

三、公务车购置及运行维护费

58.78

0.50%

     1、公务车运行维护费

58.78

0.50%

     2、公务车购置费

——

——

2. 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

近几年来,我院在各项三公经费上厉行节约,较大幅度减少了三公经费开支。2017年我院将上年决算数作为本年三公经费预算控制数,“只减不增”为原则,全院全年一般公共预算“三公”经费支出预算共79.28万元,较去年总体减少25.77%,其中公务接待费20.5万元;全院现有公务用车51辆,公务车运行维护费预算58.78万元。另外,我省对因公出国(境)、公务用车购置经费实行总额控制,年初未能细分到部门,将根据实际需要申请追加预算。

(八)政府性基金预算情况

贵州科学院2017年没有政府性基金收支预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

贵州科学院机关基本支出预算

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

工资福利支出

752.37

30213

  维修(护)费

10.00

30101

  基本工资

314.27

30214

  租赁费

2.00

30102

  津贴补贴

12.42

30215

  会议费

2.00

30104

  其他社会保障缴费

3.23

30216

  培训费

2.00

30107

  绩效工资

319.85

30217

  公务接待费

8.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

102.60

30226

  劳务费

8.00

商品和服务支出

138.34

30227

  委托业务费

5.00

30201

  办公费

16.52

30228

  工会经费

11.52

30202

  印刷费

3.00

30231

  公务用车运行维护费

25.30

30203

  咨询费

3.00

30299

  其他商品和服务支出

3.00

30204

  手续费

0.80

对个人和家庭的补助

313.25

30205

  水费

6.20

30301

  离休费

56.96

30206

  电费

10.00

30302

  退休费

180.06

30207

  邮电费

2.00

30311

  住房公积金

76.23

30209

  物业管理费

10.00

其他资本性支出

6.00

30211

  差旅费

10.00

31002

  办公设备购置

6.00

合计

1,209.96

贵州科学院机关运行经费主要为在职人员工资、社保及日常办公产生的各项费用,其中人员经费828.6万元(不含离退休费),商品服务支出138.34万元,办公设备购置费6万元。

(二)政府采购情况

贵州科学院严格执行政府采购相关政策法规,需经政府采购的商品及服务均通过政府采购程序进行采购。主要采购商品为办公设备、科研设备、实验仪器等。

贵州科学院

201727

附件:贵州科学院2017年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls