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贵州省社会主义学院2016年度部门预算及“三公”经费预算信息

一、贵州省社会主义学院2016年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

二、贵州省社会主义学院2016年度预算收支预算总表

三、贵州省社会主义学院2016年度部门预算一般公共预算支出表

四、贵州省社会主义学院2016年度一般公共预算基本支出明细表

五、贵州省社会主义学院2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

一、 我单位基本情况:

1、我院是中共贵州省委领导的直属事业单位,由省委统战部负责指导和管理,是省委培训、轮训统一战线党内外干部和进行统一战线理论研究的基地,是民主党派、无党派人士的联合党校,是省委开展党的统一战线工作的重要部门。2016年度计划举办37个培训班预计2235人次。

2、我院是一个参照公务员法管理的事业单位,编制人数 70人,其中参公编制人数为36名,专业技术人员编制数21名,工勤人员编制数13名。截止2015年12月份财政供养人员总数103 名,其中在职实有人数56 名(其中参公人员34人,专业技术人员11人,工勤人员11人),离休人员 2名,退休人员45名。

二、 2016年度我单位部门预算安排情况:

1、2016年度本单位收入预算1353.76万元,其中,一般公共预算财政拨款收入1273.76万元,占总收入的94.09%。专户管理的非税收入80万元,占总收入的5.91%,主要是计划外办班收入。

2、2016年度本单位支出预算1353.76万元。其中,基本支出970.76万元,占总支出的71.71%,项目支出383万元,占总支出的28.29%。

3、2016年度本单位支出预算情况:

(1)基本支出安排970.76万元,其中人员经费支出866.23万元,占基本支出的89.23%,公用经费支出104.53万元,占基本支出的10.77%。项目支出安排383万元,主要是用于培训班教材资料、住宿、课酬、伙食等支出。

(2)2016年度“三公”经费预算14.19万元,占总支出预算的1.05%,占公共财政预算支出的1.11%。

①“三公”经费预算支出14.19万元,比上年度预算减少了19.64万元,减少比率为58.05%,主要原因是进一步严格执行中央“八项规定”和省委“十项规定”,坚持厉行节约反对浪费。公务用车制度改革后,公车保有量大幅度减少。

②“三公”经费预算支出中,拟安排公务接待费4.68万元,占“三公”经费预算支出的32.98%,占公共财政预算支出的0.37%。拟安排公务用车运行维护费9.51万元,占“三公”经费预算支出的67.02%,占公共财政预算支出的0.74%.

③2016年度本单位公车保有量5辆。

④因公出国(境)费和公务用车购置费由省财政实行总额控制,届时按程序据实办理,年初不安排预算。

附件:贵州省社会主义学院2016年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls